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1.增值税一般纳税人进项税额大于销项税额是正常的，在申报过程中偶尔会出现。原因是检查的进项税发票金额大于当月开具的发票金额。
二。国家税务局。;公告2017年第11号第十条: "自2017年7月1日起，增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票，应当自开具之日起360日内通过增值税发票选用确认平台认证或确认，并在规定的纳税期限内向主管国税机关申报进项税额。 "也就是说，你拿到的专用发票是可以在360天内验证抵扣的，记住是360天，不是一年。
3.如果进项税发票太多，这里有一个控制月税额的方法，就是在未结账的情况下，按照当月开票金额的80%对进项发票进行审核。比如当月发票100万，你有120万的进项发票，那么你就可以核销80万的进项发票，剩下的40万留到次月核销。这样既保证了增值税的月缴，又避免了税收抵免频繁发生带来的审计风险。
个人经验仅供参考。
1.输出项大于输入项。
借:应交税金-销项增值税
贷:应交税费-进项增值税
应付税款-未付增值税
2.金蝶软件显示的应纳税额——未缴纳增值税期末，贷方显示负值。
在电脑上，应交税费的最终余额默认为贷方，所以余额只出现在贷方。
应付税款-未缴纳增值税的贷方红字是多缴税款的借方蓝字。
3。理论上，税务局退还给你的实际税款是不可退还的，允许你在未来无限制地扣除，直到指定的扣除完成。
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